九江市医疗保障局2020年度部门决算

发布时间:2021-11-09 17:11 来源:本网字体: [ ]

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第一部分九江市医疗保障局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 九江市医疗保障局概况

一、部门主要职能

九江市医疗保障局是根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈九江市机构改革实施方案〉的通知》(九办发【2019】1号)文件精神,于2019年年初组建成立为正处级的政府工作部门。我局贯彻落实党中央、省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全市医疗保障工作的集中统一领导。主要职能是:

贯彻执行国家和省关于医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,组织制定市医疗保障筹资和待遇政策,贯彻执行国家、省和市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策和药品、医用耗材招标采购政策并监督实施,制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策 ,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 2个,包括:局机关和1个所属二级预算单位。分别为九江市医疗保障局机关、九江市医疗保险局。

部门2020年年末实有人数 53人,其中在职人员 35 人,退休人员 17 人,遗属人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表



第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1168.41万元,其中年初结转和结余16.77万元,较20190.06万元增加16.71万元,增长27850%;本年收入合计1151.64万元,较2019年897.77万元增加253.86万元,增长28.28%,主要原因是:根据指标单追加人员经费、日常公用经费、根据抄告单追加项目经费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1108.51万元,占96.25%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,0.00%;其他收入43.13万元,占3.75%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1168.41万元,其中本年支出合计1046.85万元,较2019年881.07万元增加165.78万元,增长18.82%,主要原因是:根据指标单追加人员经费支出、日常公用经费支出、根据抄告单追加项目经费支出;年末结转和结余121.56万元,较2019年16.77万元增加104.79万元,增长624.87%,主要原因是:依据政府抄告单追加的专项业务费和项目结余。

本年支出的具体构成为:基本支出915.18万元,占87.42%;项目支出131.67万元,占12.58%;经营支出0.00万元,占0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为598.97万元,决算数为1044.39万元,完成年初预算的174.36%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为360.36万元,决算数540.83万元,完成年初预算的150.08%主要原因是:根据指标单追加人员经费支出、日常公用经费支出

(二)卫生健康支出年初预算数为210.32万元,决算数为473.44万元,完成年初预算的225.10%主要原因是:根据指标单追加人员经费支出、日常公用经费支出、根据抄告单追加项目经费支出

(三)住房保障支出年初预算数为28.29万元,决算数为30.12万元,完成年初预算的106.47%主要原因是:编制人员数增加,对住房公积金缴费基数进行调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出912.72万元,其中:

(一)工资福利支出651.57万元,较2019年524.79万元增加126.78万元,增长24.16%,主要原因是:我局是2019年新组建成立的部门,2019年5月财政才开始安排预算,2019年只有8个月的预算支出,2020年有12个月的预算支出,所以2020年工资福利支出数比2019年工资福利支出数大。

(二)商品和服务支出165.07万元,较2019年149.92万元增加15.15万元,增长10.11%,主要原因是:我局是2019年新组建成立的部门,2019年5月财政才开始安排预算,2019年只有8个月的预算支出,2020年有12个月的预算支出,所以2020年商品和服务支出2019年商品和服务支出数大。

(三)对个人和家庭补助支出72.72万元,较2019年69.96万元增加2.76万元,增长3.95%,主要原因是本年死亡抚恤金支出增加。

(四)资本性支出23.36万元2019年0万元增加23.36万元,增长100%,主要原因是:2020年购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.17万元,决算数为3.03万元,完成预算的33.04%,决算数较2019年3.11万元减少0.08万元,下降2.57%,其中:

(一)2020年度我部门没有因公出国(境)人员,因公出国(境)支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,决算数较2019年增加0.00万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.17万元,决算数为3.03万元,完成预算的100%,决算数较2019年3.11万元减少0.08万元,下降2.57%,主要原因是严格按照中央八项规定执行,控制公务接待人员及标准,厉行勤俭节约落到实处。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格按照中央八项规定执行,控制公务接待人员及标准,厉行勤俭节约落到实处。全年国内公务接待38批,累计接待349人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:国内公务接待

(三)我部门从2016年公务用车改革后就没有配备公务用车,公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,决算数较2019年增加0.00万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 188.43万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数149.92万元增加38.51万元,增长25.69%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加人员编制数量增加等

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 23.36万元,其中:政府采购货物支出 23.36万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 23.36万元,占政府采购支出总额的 100%(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目个全面开展绩效自评,共涉及资金131.67万元,占一般公共预算项目支出总额的 83.27%。

组织对“两定机构”专家评审准入工作专项经费门诊特殊慢性病专家评审费、医保信息系统维护经费、医保网络通讯费个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 131.67万元从评价情况来看,2020年项目支出131.67万元。其中“两定机构”专家评审准入工作专项经费8.21万元;门诊特殊慢性病专家评审费11.17万元;  医保信息系统维护经费108万元;  医保网络通讯费4.29万元(具体详见附件1《2020年度部门预算项目绩效自评表》)。

组织对九江市医疗保障局机关及九江市医疗保险局等个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支1044.39万元。从评价情况来看,九江市医疗保障局所取得的财政资金全部用于部门整体发展需要,主要用于保障局机关及下属事业单位为完成日常工作任务及单位承担的医疗保障工作所需经费(具体详见附件2《2020年度部门整体支出绩效自评表》)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“两定机构”专家评审准入工作专项经费门诊特殊慢性病专家评审费、医保信息系统维护经费、医保网络通讯费等四个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标“两定机构”专家评审准入工作专项经费门诊特殊慢性病专家评审费、医保信息系统维护经费、医保网络通讯费等四个项目绩效自评平均得分为94.25分。项目全年预算数为158.12万元,执行数为 131.67万元,完成预算的83.27%。项目绩效目标完成情况:一是经过不断的努力很好的完成了本年度两次“两定机构”专家评审准入工作二是经过不断的努力很好的完成了本年度门诊特殊慢性病的专家评审准入工作;三是信息系统运行平稳,医保政策调整及时保障了全市参保人看病就医及参保服务;四是完成参保人员的参保关系的转移接续及时和医保网络通讯的畅通运行,保障参保人员的参保状态正常。发现的问题及原因:预算编制前根据年度内单位可见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际支出过程中,由于工作调整、实际审核及部分工作需要跨年度开展等情况,部分资金未严格按照预算指标执行。

下一步改进措施:一是加强学习,提高思想认识。组织单位财务人员认真学习相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识;二是严格管理,规范财务运行,加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,建立健全各项管理制度,严格履行审批制度,确保资金支出合法、真实。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

江西省“多险合一”信息系统九江项目

资金支付2020年度绩效自评报告

为进一步加强2020年度九江市医疗保障信息化管理水平,确保江西省“多险合一”信息系统九江项目安全稳定运行,经友好协商,九江市医疗保障局委托沈阳东软集团股份有限公司进行系统运行维护和软件开发等工作。2021年初,对沈阳东软集团股份有限公司上年度的系统运维情况,进行了绩效评价,现将自评结果报告如下:

一、 项目基本情况

为保障江西省“多险合一”信息系统九江项目及其相关系统接口的正常运行,以九江市市本级和所辖县(市、区)各级医保经办机构为服务对象,对其使用的江西省“多险合一”信息系统九江项目及其附属接口系统进行维护和保障。同时,为保障江西省“多险合一”信息系统九江项目更加适应业务的发展和政策的变化,以及内外部信息化建设要求,对信息系统进行开发改造和升级,为九江市定点医药机构医保结算系统、接口交易提供有效维护,及时响应定点医药机构故障问题,确保九江市定点医药机构医保结算系统7*24小时稳定运行。

二、 项目总体目标

提供江西省“多险合一”信息系统九江项目开发升级及基础运维服务,同时为定点医药机构医保结算系统提供7*24运维服务。服务对象包括九江市市本级和15个县(市、区)医保经办机构,以及3000余家定点医药机构。

三、 项目年度目标

对江西省“多险合一”信息系统九江项目及其附属接口系统进行维护和保障。

四、 项目绩效目标

项目构成

项目绩效目标

名称

江西省“多险合一”信息系统九江项目

金额

120万元

起止日期

2020年1月-2020年12月

预期主要

目的和成果

保障全市参保人看病就医及参保服务

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出

指标

数量指标

完成重大政策性需求调整数量

>=6


完成完善性需求调整数量

>=60


数据统计次数

>=100


问题处理数量

>=1200


一年内业务人员培训次数

>=6(次)


一年内运维总结报告数

>=12(份)


质量指标

系统运行稳定,参保人正常享受医疗待遇,一年中断次数

<=5


时效指标

重大问题解决时间

<=24(小时)


需求响应时间

<=2(小时)


一般完善性需求解决时间

<=4(小时)


成本指标

建设费用

<=120万


效益

指标

经济效益

节约办事成本

>=15%


社会效益

提高群众办事效率,提高业务经办效率

>=20%


环境效益

基础支撑环境复用

基础支撑环境复用现有硬件环境


可持续效益

现场工程师持续保障系统稳定运行

年度处理需求管理平台问题2000


满意度指标

服务对象

满意度

群众满意度

95%


五、 绩效目标完成情况

项目构成

项目绩效目标完成情况

名称

江西省“多险合一”信息系统九江项目

金额

108万元

起止日期

2020年1月-2020年12月

项目完成 情况

信息系统运行平稳,医保政策调整及时,保障全市参保人看病就医及参保服务

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出

指标

数量指标

完成重大政策性需求调整数量

8


完成完善性需求调整数量

73


数据统计次数

122


问题处理数量

2263


一年内业务人员培训次数

6(次)


一年内运维总结报告数

12(份)


质量指标

系统运行稳定,参保人正常享受医疗待遇,一年中断次数

4


时效指标

重大问题解决时间

<=24(小时)


需求响应时间

<=2(小时)


一般完善性需求解决时间

3(小时)


成本指标

建设费用

108


效益

指标

经济效益

节约办事成本

20%


社会效益

提高群众办事效率,提高业务经办效率

25%


环境效益

基础支撑环境复用

基础支撑环境复用现有硬件环境


可持续效益

现场工程师持续保障系统稳定运行

年度处理需求管理平台问题2263


满意度指标

服务对象

满意度

群众满意度

96%


五、绩效指标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1. 项目资金已支付108万元系统运行维护费。

2. 项目资金执行情况:为保障信息系统平稳运行,项目资金主要用于医保信息系统维护,包括2020年度系统故障处理、医保政策调整、bug修复、功能完善等。

3. 项目资金管理情况:2020年度我市投入信息系统运行维护费用120万元,为全额财政拨款。项目操作中对运行维护费用制定了详细的支付流程,确保专款专用。

(二)总体绩效目标完成情况

通过对信息系统一年来的运行维护,系统运行平稳,政策调整及时,保障了全市参保人员正常参保、按时缴费、在职转退休、本地就医、省内异地就医、跨省异地就医等权益,确保了网络和数据安全,社会效益彰显,得到了参保人员的好评。

(三)绩效指标完成情况

2020年已完成信息系统维护项目各项绩效指标。

1. 产出指标完成情况:数量指标超额完成,其中完成重大政策性需求调整8项,完成完善性需求调整73项,数据统计122次,问题处理2263个,一年内对业务人员培训6次,一年内提交运维总结报告12份;质量指标有保障,系统运行稳定,参保人正常享受医疗待遇,信息系统正常运行率达到98.9%;时效指标及时响应,业务需求2小时内响应,重大问题24小时内解决,一般完善性需求 3小时内解决;成本指标完成108万元。

2. 效益指标完成情况:经济效益和社会效益突显,城镇职工本地就医方便快捷;城乡居民一站式结清;异地就医刷卡结算,切实解决高额医疗费用垫资问题。节约了参保人员办事成本20%,提高了参保人员办事效率25%参保人员的幸福感、获得感进一步增强。同时根据医保政策的调整不断完善系统功能,满足医保业务需求,具体事项如下。

① 根据新型冠状病毒医保报销政策,及时调整新型冠状病毒医保报销算法,确保新型冠状病毒患者能及时刷卡就医结算;

② 调整4+7药品目录及过渡期药品目录;

③ 疫情期间,根据医保政策及时调整企业单位基本医疗及生育保险征缴办法,实行减半征收;

④ 疫情期间,城乡居民医保缴费期延长,确保城乡居民缴费期内正常享受医保待遇;

⑤ 实现生育保险费和基本医疗保险费同步征收;

⑥ 根据机关事业单位补充医疗保险政策,及时开发机关事业单位医疗补充保险人员参保及待遇报销模块;

⑦ 企业及灵活就业人员征缴业务移交税务后,对征缴功能优化完善,确保企业和灵活就业人员按时足额缴纳医保费用;

⑧ 根据赣府厅发[2020] 35号文,对基金征缴及报销待遇算法及时进行调整。

3.满意度指标完成情况:根据问卷调查群众满意度96%

六、 存在的问题

(一)多险系统没有业务回退功能。遇到操作错误,需要软件工程师后台修改,既不安全,也影响办事效率。

(二)沈阳东软公司技术人员人手不足。九江市市本级和15个县市区总共有参保人员485万人,沈阳东软公司仅有4名运维人员,在实际业务经办中偶尔会遇到问题集中反映到业务工作微信群后,得不到及时快速回复的现象,造成医院收费窗口、医保办事大厅人员短暂积压。

七、 下一步改进措施

(一) 完善信息系统,增加业务功能,提高信息化水平,保障参

保人员个人权益及时享受。

(二) 尽快协调沈阳东软公司加强驻点运维人员力量。在信息系

统运行过程中如运维人员投入得不到保障,容易产生问题积压和矛盾激化。督促沈阳东软公司增加运维人员,建立问题快速响应机制,通过迭代的方式逐步降低问题数量。

八、绩效自评结果

江西省“多险合一”信息系统九江项目运行维护资金投入合理、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。运行维护资金项目实施以来,信息系统运行平稳,政策落实及时,确保参保人员享受最新医疗保障政策。但由于医保结算系统一是涉及面广,全市共有485万参保人员,二是时效性强,本地、异地就医均需即时刷卡结算,离广大参保人员的企盼还有一定差距,信息系统的功能还需进一步优化,经过综合评定,绩效评价为“良好”。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

上年结转和结余填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(七)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

(八)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费支出:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费支出:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。