九江市医疗保障局机关2020年度部门决算

发布时间:2021-11-09 17:07 来源:本网字体: [ ]

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第一部分  九江市医疗保障局机关概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市医疗保障局机关概况

一、部门主要职能

九江市医疗保障局机关是根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈九江市机构改革实施方案〉的通知》(九办发【2019】1号)文件精神,于2019年年初组建成立为正处级的政府工作部门。我局贯彻落实党中央、省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全市医疗保障工作的集中统一领导。主要职能是:

贯彻执行国家和省关于医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,组织制定市医疗保障筹资和待遇政策,贯彻执行国家、省和市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策和药品、医用耗材招标采购政策并监督实施,制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策 ,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、部门基本情况

部门2020年年末实有人数11人,其中在职人员11人,退休人员0,遗属人员0人。


第二部分 2020年度部门决算表











第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计559.37万元,其中年初结转和结余16.45万元,较2019年0万元增加16.45万元,增长100%;本年收入合计542.93万元,较2019年14866万元增加394.27万元,增长265.22%,主要原因是:根据指标单追加人员经费、日常公用经费、根据抄告单追加项目经费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入519.82万元,占95.74%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入 23.11万元,占 4.26%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计559.37万元,其中本年支出合计   464.87万元,较2019年132.22万元增加332.65万元,增长251.59%,主要原因是:根据指标单追加人员经费支出、日常公用经费支出、根据抄告单追加项目经费支出;年末结转和结余94.51万元,较2019年16.45万元增加78.06万元,增长474.53%,主要原因是:依据政府抄告单追加的专项业务费和项目结余。

本年支出的具体构成为:基本支出348.66万元,占75%;项目支出116.21万元,占25%;经营支出0.00万元,占0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为171.26万元,决算数为462.86万元,完成年初预算的270.27%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为11.84万元,决算数为13.79万元,完成年初预算的116.47%,主要原因是:根据指标单追加人员经费支出、日常公用经费支出

(二)卫生健康支出年初预算数为150.97万元,决算数为  439.16万元,完成年初预算的290.89%,主要原因是:根据指标单追加人员经费支出、日常公用经费支出、根据抄告单追加项目经费支出

住房保障支出年初预算数为8.45万元,决算数为  9.91万元,完成年初预算的117.28%,主要原因是:编制人员数增加,对住房公积金缴费基数进行调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出346.65万元,其中:

(一)工资福利支出207.52万元,较2019年74.33万元增加133.19万元,增长179.19%,主要原因是:我局是2019年新组建成立的部门,2019年5月财政才开始安排预算,2019年只有8个月的预算支出,2020年有12个月的预算支出,所以2020年工资福利支出数比2019年工资福利支出数大。

(二)商品和服务支出115.77万元,较2019年57.89万元增加57.88万元,增长99.98%,主要原因是:我局是2019年新组建成立的部门,2019年5月财政才开始安排预算,2019年只有8个月的预算支出,2020年有12个月的预算支出,所以2020年商品和服务支出2019年商品和服务支出数大。

)资本性支出23.36万元,较2019年0.00万元增加23.36万元,主要原因是:2020年购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.67万元,决算数为2.55万元,完成预算的44.97%,决算数较2019年0.43万元增加2.12万元,增长493.02%,其中:

(一)2020年度我部门没有因公出国(境)人员,因公出国(境)支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,决算数较2019年增加0.00万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.67万元,决算数为2.55万元,完成预算的44.97%,决算数较2019年0.43万元增加2.12万元,增长493.02主要原因是:本年接待批次及人数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格按照中央八项规定执行,控制公务接待人员及标准,厉行勤俭节约落到实处。全年国内公务接待28批,累计接待279人次。其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:国内公务接待

(三)我部门从2016年公务用车改革后就没有配备公务用车,公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,决算数较2019年增加0.00万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 139.13万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数57.89万元增加81.24万元,增长140.34%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加人员编制数量增加等

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 23.36万元,其中:政府采购货物支出 23.36万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 23.36万元,占政府采购支出总额的 100(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目个全面开展绩效自评,共涉及资金  131.67万元,占一般公共预算项目支出总额的 83.27%。

组织对“两定机构”专家评审准入工作专项经费医保信息系统维护经费两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 116.21万元从评价情况来看,2020年项目支出116.21万元。其中“两定机构”专家评审准入工作专项经费8.21万元  医保信息系统维护经费108万元。

组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 462.86万元。从评价情况来看,九江市医疗保障局机关所取得的财政资金全部用于部门整体发展需要,主要用于单位为完成日常工作任务及单位承担的医疗保障工作所需经费。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“两定机构”专家评审准入工作专项经费医保信息系统维护经费两个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标“两定机构”专家评审准入工作专项经费项目绩效自评得分为97分,医保信息系统维护经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为140万元,执行数为116.21万元,完成预算的83.01%。项目绩效目标完成情况:一是经过不断的努力很好的完成了本年度两次“两定机构”专家评审准入工作;二是信息系统运行平稳,医保政策调整及时保障了全市参保人看病就医及参保服务发现的问题及原因:预算编制前根据年度内单位可见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际支出过程中,由于工作调整、实际审核及部分工作需要跨年度开展等情况,部分资金未严格按照预算指标执行(具体详见附件2《2020年度部门预算项目绩效自评表》)

下一步改进措施:一是加强学习,提高思想认识。组织单位财务人员认真学习相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识;二是严格管理,规范财务运行,加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,建立健全各项管理制度,严格履行审批制度,确保资金支出合法、真实。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

上年结转和结余填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费支出:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。